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关于印发静宁县政策性粮食库存数量和质量大清查实施方案的通知

索引号
6208262890/2019-0328101035
所属主题
其他
发布机构
政府办
发布日期
2019-03-28
文号
废止日期

  为认真贯彻落实国家和省市关于政策性粮食库存数量和质量大清查工作相关精神,确保我县政策性粮食库存数量和质量大清查工作顺利开展,结合我县工作实际,制定本实施方案。

  一、总体要求

  (一)指导思想。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实党中央国务院、省委省政府决策部署,进一步查清全县政策性粮食库存实底,坚决堵塞漏洞,强化依法治理和责任落实,依法严惩违法违规行为,坚决守住管好“天下粮仓”,确保把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

  (二)主要目标。通过组织开展全县政策性粮食库存大清查,务必查清查实粮食库存数量和质量底数,发现问题及时整改,以问题整改促进管理水平提升,坚决堵塞粮食库存管理漏洞,防范化解风险隐患,健全保障全县粮食储备安全的有效机制,为完善粮食调控、确保粮食安全奠定坚实可靠的基础。

  (三)清查原则。各相关单位要以高度的政治责任感和极端负责的态度,在大清查中严格贯彻以下原则。

  ——问题导向,底线思维。聚焦政策性粮食库存管理中存在的突出问题和薄弱环节,切实守住库存粮食数量真实、质量良好、储存安全、运作合规的底线。

  ——全面清查,突出重点。按照省、市检查要求,对纳入清查范围的粮食企业实际储存库点,坚持有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底、全程留痕;突出重点品种、重点区域、重点企业政策性粮食的数量和质量,加大清查力度和重大问题线索核查力度。

  ——依规清查,创新方法。严格依照本实施方案的规定和大清查检查方法,从严从实组织好清查工作。运用先进信息技术进行库存检查,提高效率、保证质量。

  ——完善机制,压实责任。把建立完善长效机制贯穿大清查全过程,坚持谁主管、谁负责,谁清查、谁负责,落实逐级分工负责制,对检查结果实行责任追究制;坚持边查边改、即查即改、销号整改、移交处理,认真落实承储企业的主体责任、地方政府的属地管理责任和行政管理部门的监管责任。

  二、清查时点、范围和内容

  (一)清查时点。以2019年3月31日24时统计结报时点为全县统一的大清查检查时点,不得提前和延后。

  (二)清查范围。大清查范围包括各类企业存储的政策性粮食(包括省级储备粮、地方储备粮、地方政策性粮食),以及存储政策性粮食企业的商品粮。

  (三)清查内容

  ——库存粮食数量。纳入清查范围的粮食库存实物数量、品种和粮权归属情况,以及不同年份、不同性质、不同品种粮食分仓(货位)储存管理情况。承储企业粮食库存实物与保管账、统计账、会计账、银行资金台账的账实相符、账账相符情况。

  ——库存粮食质量。政策性粮食质量指标、储存品质指标和主要食品安全指标。纳入清查范围的商品粮和地方储备成品粮不进行质量清查。

  对企业执行国家粮食收购政策、储备粮轮换管理、政策性粮食库贷挂钩、财政补贴拨付等情况进行同步检查,验证库存粮食的真实可靠性。

  三、实施步骤

  2019年大清查分为准备、自查、普查、汇总整改四个阶段,压茬推进。

  (一)准备阶段(4月10日前)

  1.明确职责任务分工。建立由县政府负责同志牵头、发改、财政、农业农村、统计、农发行等有关部门单位参与的全县粮食库存大清查领导小组及办公室,明确职责任务分工,加强对大清查工作的组织领导。各相关单位要结合我县实际,细化大清查实施方案,突出工作重点,对各阶段清查任务、各级清查责任划分、清查人员培训调配、经费使用、宣传报道、清查纪律等作出具体安排,提出明确要求。按照省市统一要求,组织对各阶段检查人员进行全面培训,使检查人员准确掌握大清查的任务要求、各环节检查方法和大清查软件操作使用方法。

  2.建立大清查工作协调机制。建立由县政府负责同志牵头,相关部门共同参与的大清查工作协调机制,设立协调机制办公室,明确成员单位职责任务分工。抽调相关人员集中办公,具体落实大清查组织实施的相关工作。

  3.组织动员培训。大清查工作协调机制要适时组织召开动员会议,安排部署大清查工作,制定人员培训方案,对普查阶段参加粮食库存数量和质量检查的人员集中培训,宣传大清查政策和检查纪律。培训内容主要包括实物检查、账务检查、质量检查、库贷检查、费用补贴管理、储备粮管理、大清查应用软件使用等方面。要突出做好大清查应用软件操作和质量扦样检验的培训,通过培训、自学、演练、预填报等多种方式,让检查人员熟练掌握软件使用和扦样检验要求。

  4.准备相关资料。县大清查领导小组办公室要做好大清查涉及的法规规章、规范性文件、制度标准等资料整理工作。县粮食和物资储备局负责向大清查领导小组办公室提供地方储备粮规模、轮换计划、管理法规文件,地方政策性粮食相关政策文件等资料;农业发展银行静宁县支行向大清查领导小组办公室提供2019年3月31日政策性粮食贷款明细和台账等资料(分企业、品种、性质)。

  5.做好信息网络保障。大清查工作协调机制办公室,要提前组织购置、安装、调试信息网络设备,确保必要带宽和网络畅通,保障信息网络畅通,提供大清查期间软件正常使用环境。要组织粮食企业尽早下载、安装大清查应用软件,核对企业在大清查软件中的分解登统信息、货位信息、库点信息等资料,及时更正错误信息,确保每项信息准确无误,实时更新。

  6.企业准备工作。县承储企业要实事求是地反映粮食库存的真实情况,做好相应的账务处理,对已销售出库的粮食要核减当月统计账,未回笼的销售货款计入相应结算账户,不得以任何理由虚增库存,严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。要认真做好仓房(货位)登记、清查器具和扦样设备配备、业务资料整理、粮堆形态整理、自查人员落实、配合质量扦样等准备工作。

  7.购置检查装备。大清查工作协调机制要按照大清查工作经费预算安排,按照勤俭节约、降低成本的原则,充分用好存量装备,根据清查工作实际需要,购置检查所需的装备;准备质量扦样需要的封条、扦样带、记号笔、包装袋、胶带等用品,确保大清查工作顺利进行。

  8.组织实施统计数据分解登统。按照省市统一部署,组织承储企业开展统计数据预分解登统和清查时点统计数据分解登统工作。

  (二)承储企业准备和自查阶段(4月底前)

  1.承储企业准备阶段

  一是做好账务处理和分解登统。按照国家粮食流通统计制度、会计核算制度和有关粮食政策的规定,重点检查与粮食库存直接相关的各类凭证、账簿、单据和报表是否规范、齐全。结合粮食购销业务实际情况,对已销售出库的粮食要核减当月统计账,未回笼的销售货款计入相应结算账户,不得以任何理由虚增库存,严禁以虚购虚销方式掩盖亏库。账务处理要做到手续完备、数据准确、账目清楚,反映情况真实,统计、会计、保管三账衔接。

  按照全国统一部署,按统计报账单位做好统计数据分解登统演练、预分解登统和正式填报工作。粮食企业统计报账单位通过互联网的大清查应用软件填报“分解登统表”,并报上级审核。

  二是培训检查人员。安排人员参加各级大清查工作协调机制举办的培训班,组织本企业人员开展大清查培训,开展实物检查、账务检查、质量检查和大清查软件使用演练,确保企业全体人员熟练掌握大清查政策、检查方法、检查表格和软件应用。

  三是准备相关资料。准备好本企业的各类相关账簿资料,包括会计账簿、统计报表、库存保管账(分仓保管账和保管总账)、货位平面图、货位明细表、单位人员花名册等,货位编号在大清查期间不可变动调整。承担政策性粮食任务的粮食企业,还要准备好国家有关政策性粮食的收储、轮换、销售、出库等文件资料,特别是储备粮规模下达、入库价格、轮换计划等相关文件、合同。查阅项目建设竣工验收报告等资料,确定仓库尺寸图表及装粮限位核定数据。

  四是整理粮食货位。要按照粮油仓储管理相关规定和要求,对粮食货位进行整理,逐货位编制标明尺寸的形态示意图。散装粮要平整粮面,尽量保持粮堆形状规则,以便进行测量计算。对不规则货位,要整理出相应的几何形态,便于准确测量。包装粮要规则摆放,不同品种、不同性质、不同规格的粮食要分别堆放。粮堆货位的保管卡要与实物分仓保管账信息一致。

  五是配备检查检验器具。企业要配备必要的检查器具,如激光测距仪、钢卷尺(或皮尺)、磅秤、电动扦样器、快速测水仪、容重器、分样器、特制大容器,检化验仪器、药剂,以及安全帽、气体检测仪、空气呼吸器等防护设备。拥有立筒仓的企业,还应准备深层电动扦样器。计量器具必须经过法定部门检定并在有效期内。所需设备由各省份视情况自行确定。此外,还要畅通企业信息网络,确保大清查软件正常登录的通信环境需要。

  2.承储企业自查阶段(4月底前)

  承储企业要成立企业主要负责人为组长的大清查自查工作组,制定详细的自查工作方案,明确自查人员职责分工和工作要求,建立责任追究机制。

  ——实物自查。承储企业要严格执行《大清查实物检查方法》有关规定开展自查,查清查实账实相符情况。

  一是认真核实仓间(货位)编号(大清查期间不得变动)与分仓保管账货位编号是否一致,核对分仓保管账(卡)与保管总账相符情况。

  二是清点企业所有仓房货位,对全部粮食仓间(货位)进行逐一自查,核对仓间(货位)库存实物数量、性质和品质与分仓保管账相符情况,如发现账实不符,要认真查明原因,并主动向所在地大清查工作协调机制办公室报告。

  三是认真填写实物自查工作底稿,并由具体检查人员及保管业务负责人签字确认,留存备查。

  ——账务自查。承储企业要严格按照《大清查账务检查方法》有关规定开展自查,查清查实账账相符情况。

  一是分别对保管总账、统计账、会计账进行单独自查。保管总账重点检查与分仓保管账是否一致;统计账重点检查粮食库存统计数据的真实准确性和账务处理的及时完整性,以及上年度储备粮轮换计划的执行情况;会计账重点检查粮食库存资金占用、购销资金流向及政策性补贴的计提、拨付等收支情况,确保粮食购销业务的真实性、合法合规性以及政策性补贴拨补的及时性。

  二是核对企业会计账与银行信贷资金台账相符情况。重点对政策性粮食库贷挂钩的合理性进行梳理分析,进一步印证形成库存粮食的资金来源情况。

  三是核对统计账、会计账与保管账之间账账相符情况。重点核对三账之间反映的粮食库存数量、品种、性质情况是否一致。账务检查中还要核对合同、费用资金凭证、运输单据等相关资料,佐证委托、受托储粮、异地储粮和在途粮食业务的真实性。

  ——质量自查。承储企业要严格按照《大清查账务检查方法》有关规定开展自查,查清查实储粮质量。

  一是商品粮和地方储备成品粮质量扦样检验,按照省级大清查协调机制的有关规定执行。此外,清查时点之后形成的新粮食库存货位,企业不进行扦样检验。

  二是自查结果汇总。承储企业对自查结果进行审核,并报上一级主管单位备案。承储企业自查结果审核确认后,书面报送实际储存库点所在地县级大清查工作协调机制办公室备查。

  三是自查整改。对企业自查中发现的问题,要认真填写自查工作底稿,建立整改台账,立行立改,发现的安全隐患要及时组织消除。自查工作底稿和问题台账是检验企业自查是否走过场的重要依据。企业自查发现的问题,普查前整改处理到位、未造成重大损失的,可不予追究相关责任。

  3.配合上级检查

  企业向普查或抽查组提供自查工作底稿和汇总表以及统计、会计报表和相关文字说明资料,要签字盖章并列出清单,原始凭证要准确完整。企业应做好以下工作:

  一是及时更新货位信息。自查结束后,登录大清查软件货位维护模块,认真核查货位编号等信息,及时纠正和更正有错误的、有变动的货位信息。

  二是及时更新至检查当日的货位分布平面图。按照规范图纸要求,准确标注库区内主要建筑物的位置,以及仓房货位的位置和编号,每个货位图上必须注明储存的粮食品种、性质、数量和入库时间。

  三是准备好与平面图相对应的货位明细表。货位分布平面图和货位明细表要与检查当日粮食实物库存情况一致,并由企业负责人签字加盖公章。

  四是粮食质量管理档案资料。包括日常储存期间粮情检测记录、粮食出入库质量检验记录、分仓质量档案和质量档案管理资料等。

  五是各类性质粮食库存账簿。包括保管总账、分仓保管账(保管专卡),分仓统计台账、分类统计报表,会计台账、银行资金台账等。

  六是各类辅助账簿凭证资料。粮食出入库业务及权属关系的各类辅助账表、出入库检斤原始凭证、代储(或租仓储粮)、购销合同(协议)、出入库通知单(令)、计划文件、政策性粮食入库验收资料等。

  七是企业自查资料。包括自查工作总结、自查工作底稿、自查问题台账及整改情况、自查结果汇总表。

  八是人员和器具。选派熟悉情况的仓储、质检、统计、财务等业务人员,配合普查、抽查人员开展现场检查工作。同时,备好实物检查和质量扦样等相关器具。

  (四)普查阶段(5月底前)

  1.普查组织。在省、市大清查领导小组统一组织下,县大清查领导小组具体实施,对我县纳入清查范围的承储企业库存粮食逐货位进行检查。县大清查领导小组按照“统一抽调、混合编组、集中培训、综合交叉、本地回避”的方式,统筹安排检查力量,择优选派检查人员,组成若干个普查组,组长由县政府负责同志担任。检查人员不得参加对本企业的检查工作。

  2.普查方式。由县政府负责同志牵头,发改、财政、农业农村、统计、农发行等有关部门单位参与对我县承储企业检查,并对检查结果负责。普查组应将普查结果进行汇总,报市大清查领导小组办公室。普查要突出对辖区内重点粮食品种、问题多发区域、最低收购价以及重大问题线索的检查。

  3.结果报送。普查结束后,县级大清查领导小组负责普查数据分析、汇总和录入,及时向市大清查领导小组提交普查结果,县政府向市大清查领导小组和市政府提交大清查工作总结报告。总结报告内容应包括主要做法、经验和存在问题,数据汇总结果和情况分析。

  (五)汇总整改阶段(6月至12月)

  1.审核汇总。6月10日前,县大清查领导小组办公室将普查结果以书面形式汇总上报市大清查领导小组办公室。

  2.问题整改。县大清查领导小组办公室要梳理汇总普查发现的各类问题,形成问题清单,报市大清查领导小组办公室,同时下发整改通知书,组织落实整改措施,强化整改问责力度,督促限期整改到位。要建立重要问题挂牌督办、通报和约谈制度,督促企业狠抓整改落实,建立整改台账,明确责任单位和整改期限,实行销号整改。12月10日前,县大清查领导小组办公室要将问题清单所列问题整改落实到位、案件核查处理到位,并向市大清查领导小组办公室报送整改处理情况。承储企业拒不执行整改要求或整改工作不认真、不到位的,要追究企业负责人和直接责任人员的责任。

  大清查中发现的食品安全超标粮食,属于地方事权粮食的,由同级政府负责处置;属于企业自营商品粮的,由企业负责处置。

  四、数量清查

  (一)分解登统。县大清查领导小组办公室统一组织分解登统工作。由地方储备粮、地方政策性粮食和承储政策性粮食的企业统计库存,逐级审核上报至市大清查领导小组办公室。县大清查领导小组办公室通过大清查应用软件对上述分解登统数据进行审核汇总,形成政策性粮食实际储存库点粮食库存分解登统表,报市粮食和物资储备局。分解登统表的库存数据要与统计报表核对,重点核对库点名称、粮食性质等关键信息,杜绝遗漏、重复等问题。在使用大清查应用软件进行分解登统和汇总审核的同时,要手工填写相关表格备份。

  (二)实物检查。要从严掌握检查标准,准确如实填写实物检查工作底稿。形状规则的散装粮堆,账实差率在±2%以内的;露天囤、包围散储、非定量包装粮食及其他不规则散装粮堆,账实差率在±3%以内的,判定为账实相符。严格粮食实物检查密度校正修正系数取值。原则上,稻谷密度测量使用0.5m3、大豆使用1m3的木质特制大容器,以减少实物测量的误差。对于不同储存年限的粮食,要严格按照有关规定确定保管自然损耗定额。对空仓、正在出入库作业的仓房(货位),要实地查看,核查有关原始记录后确认。

  严格熏蒸作业库存粮食检查。普查期间,承储企业原则上不得实施熏蒸作业。确需熏蒸作业的,严格依照有关规定办理熏蒸报备手续。对于已实施熏蒸的粮食货位,要首先查阅熏蒸报备手续是否齐全,熏蒸记录、粮情检查记录、储粮化学药剂购买使用记录等原始资料是否真实,必要时通过检测磷化氢气体浓度、佩戴空气呼吸器入仓查看等方式予以查验;经核查确属正在熏蒸的,不再进行实物检查,相关情况在检查底稿上备注说明;待熏蒸散气结束后,承储企业主动向县大清查领导小组办公室申请补检,并及时上报结果。对以熏蒸为名规避检查的,一经发现,严肃追责处理。

  (三)账务检查。要通过对承储企业粮食库存统计账、会计账、保管账、银行资金台账及相关原始凭证、票据资料的查阅,并与粮食实物检查结果对比,核实粮食库存账实相符、账账相符情况,认定清查时点承储企业实际储存库点粮食实际库存数量和相关粮食购销业务的真实性,准确如实填写账务检查工作底稿。对虚报库存、短库、虚假购销(轮换)等严重违法违规问题,要认真彻查,严肃追责。

  (四)结果报送。承储企业自查结果经审核后录入大清查应用软件,同时手工填写备查;县普查结果经审核后录入大清查应用软件,逐级汇总上报。县大清查领导小组办公室要对清查结果严格把关;对数据汇总中发现的错统、漏统、重复统计等问题,要及时纠正;检查认定的账实差数及原因,要作出详细的书面说明并附相关证据材料。

  六、创新方法

  这次大清查在充分运用以往粮食库存检查方法的基础上,着力拓宽问题线索发现渠道,充分运用先进信息技术,创新方法、提高效率,增强大清查结果的准确性和实效性。

  (一)优化大清查组织方式。规范企业自查方法,加强督导检查,压实承储企业主体责任。强化各相关单位协同配合能力,确保大清查工作不出问题。

  (二)充分发挥12325全国粮食流通监管热线的作用。要广泛宣传监管热线,畅通投诉举报渠道,自觉接受群众监督。国家粮食和物资储备局在热线电话和政府网站开通大清查举报线索直通车,第一时间受理举报并按程序核查办理。

  (三)加大政策性粮食管理异常行为的跟踪调查。高度重视自查督导发现问题线索,为普查环节确定重点区域、重点企业提供依据。充分利用国家粮食交易平台,密切关注政策性粮食销售异常交易行为;充分发挥农业发展银行粮食信贷资金监管作用,密切关注资金异常行为;及时了解粮食物流运输异常行为。

  (四)充分运用信息化手段。运用大数据、智能粮库等信息化技术和库存粮食数量质量现代化检测手段,提高大清查工作效率和检查结果的精准性。使用大清查应用软件进行库存统计数据分解登统、自查普查抽查结果填报,实现清查数据的自动汇总。为保证大清查数据的准确可靠,在使用应用软件填报清查数据的同时,同步采用传统手工检查表格填报数据。

  (五)增强大清查结果的权威性。在大清查的自查督导、普查等环节,政府将适时邀请人大代表、政协委员参与,聘请熟悉粮食业务的退休职工、用粮大户、第三方社会监管机构作为社会监督员,加强社会监督,及时改进和做好大清查工作。

  七、压实责任

  县政府对本辖区内大清查工作负责,明确分工,落实责任,逐部门签订大清查工作责任状;实行普查、抽查工作的牵头负责制和组长负责制,谁检查、谁签字、谁负责;对检查结果实行终身责任追究。

  (一)自查责任。承储企业法定代表人是本企业自查的第一责任人,租赁库点的自查结果由承租企业负责。县粮食企业对本企业及其租赁库点自查结果负全责,上一级主管单位负连带责任。

  (二)普查责任。县大清查领导小组牵头的普查组,对地方粮食企业及其租赁库点的普查结果负主要责任,县政府和有关部门负连带责任。

  (三)质检责任。样品扦取与检验工作要严格执行粮食质量安全法规、标准和技术规范,强化各环节工作责任,确保检验结果真实准确可靠。承储企业对自行扦样检验结果的真实性负责。扦样人员对样品的真实性和代表性以及样品信息的完整性和准确性负责。承检机构对样品检验结果的准确性和真实性负责,对检验样品和检验数据承担保密责任。县大清查领导小组办公室对上报的质量清查汇总结果的真实性准确性负责。

  大清查工作是2019年度粮食安全省长责任制考核的重点内容,发改等行政管理部门要认真履行行政监管职责,及时发现库存粮食数量、质量管理等方面存在的问题。在检查过程中,严格规范检查程序和手续,落实各环节检查责任,实行全程记录留痕;检查结果层层复核签字,确保检查结果客观准确,经得起历史和实践的检验。提交的大清查结果报告,按规定实行各部门单位联签和政府主要负责人签署制度。

  八、精心组织

  (一)强化协调机制。县大清查领导小组要加强对大清查工作的组织协调和本方案的实施,明确成员单位职责分工,协调解决重大问题,重大事项及时向县政府报告。要在县政府的领导下,加强组织协调,凝聚各方合力,确保大清查工作的进度和质量。要认真处理好机构改革与大清查工作的关系,确保大清查工作不受影响。

  (二)严明纪律规矩。各有关部门要选派政治素质高、业务能力强、有库存检查经验、身体健康、电脑操作熟练的人员参加大清查工作,优先选调粮食库存检查专业人才库的优秀人员。加强大清查方法培训和廉洁纪律教育,严格监督管理。检查人员要严格落实中央八项规定及实施细则精神和省、市、县委实施办法精神,不得参加可能影响大清查工作的任何活动。对有违反纪律、不担当不尽责的,要依规严肃查处问责。检查期间,检查人员不接受新闻媒体采访。要按照国家保密规定,明确保密责任,防止发生泄密事件。

  (三)加强案件核查。要高度重视大清查期间的举报案件受理、核查工作,建立大清查案件处理的规则和预案;抽调精干力量,严肃查处涉粮举报案件,做到“有诉必应、有案必查、有查必果、有错必纠、有责必问”;重大违纪违法案件,要按照相关规定及时移送纪检监察机关和司法机关处理。

  (四)落实经费保障。根据《国务院关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》(国发〔2016〕49号)精神,地方事权粮食库存数量和质量大清查工作经费,由地方财政承担。各部门要本着勤俭节约的原则,安排落实大清查工作经费。要按照国家有关部门制定的大清查经费使用管理办法,明确大清查经费拨付标准和使用范围。

  (五)坚持正确导向。及时向社会公布大清查的政策要求和方法步骤,提高大清查透明度,鼓励群众参与,接受社会监督。同时,要加强宣传报道和舆论引导,防止负面炒作,促进市场平稳,维护社会稳定。要积极妥善解决企业历史遗留问题,任何单位和个人不得以任何理由干扰大清查工作的顺利进行。

  (六)严格资料归档。县大清查领导小组办公室要指定专人负责,做好每个阶段清查相关文件材料的收集和整理工作,保证文件资料齐全完整。大清查工作结束后,要将全部资料移交同级粮食行政管理部门归档。

 

 

 

静宁县人民政府办公室

2019年3月28日

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