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静宁县2019年6月财政预算执行情况分析

索引号
6208263223/2019-0705105354
所属主题
财政
发布机构
静宁县财政局
发布日期
2019-07-05
文号
废止日期

    一、财政预算执行情况

  (一)一般公共预算收入情况

  截止6月底,全县一般公共预算收入完成13987万元,占年初预算27520万元的50.8%,同比增加1350万元,增长10.7%;大口径财政收入完成25609万元,占年初预算53460万元的47.9%,同比减收171 万元,下降0.7 %

  1.分收入类别完成情况

  1)税收收入累计完成8696万元,占预算的50.1%,同比增长2.4%。其中:增值税完成3579万元,同比增长3.3%;企业所得税完成438万元,同比下降46.1%;个人所得税完成80万元,同比下降63.0%;资源税完成15万元,同比增长20%;城市维护建设税完成636万元,同比增长22.3%;环境保护税完成19万元;房产税完成268万元,同比增长60.5 %;印花税完成86万元,同比增长3.6 %;城镇土地使用税完成261万元,同比增长2.5倍;土地增值税完成923万元,同比下降26.3 %;车船税完成779万元,同比增长8.8 %;契税完成1612万元,同比增长39.9%

  2)非税收入累计完成5291万元,占预算的52.2%,同比增长27.9%。其中: 专项收入完成4331万元,同比增长112.5 %;行政事业性收费收入完成274万元,同比下降31.7%;罚没收入完成571万元,同比下降42.2%;国有资源(资产)有偿使用收入完成110万元,同比下降73.5 %;政府住房基金收入完成5万元。

  2.分征管部门完成情况

  税务部门完成20815万元,占预算的47%,同比增长36.5%。其中:一般公共预算收入9280万元,占预算的50.4%,同比增长3.5%。对一般公共预算收入贡献率为70.9%

  财政部门完成4794万元,占预算的52.1%,同比增长22.5 %。其中:一般公共预算收入4707万元,占预算的51.8%,同比增长28.2%。对一般公共预算收入贡献率为29.1%

  (二)一般公共预算支出完成情况

  截止6月底,全县一般公共预算支出完成218096万元,同口径多支38274万元,占预算的57.4%,同口径增长21.3%。其中:县级一般预算支出完成119659万元,占年初预算的31.5%,同比多支30303万元,增长33.9%;上级专项支出完成90466万元,占年初预算的25.9%,同口径多支7971万元,同口径增长8.8%

  分支出类别完成情况:一般公共服务支出完成18373万元,同比增长53.7%;公共安全支出完成3263万元,同比下降18.3 %;教育支出完成50910万元,同比下降3.4%;科学技术支出完成200万元,同比下降7.4 %;文化体育和传媒支出完成2054万元,同比增长70.3 %;社会保障和就业支出完成47149万元,同比增长15.1%;医疗卫生和计划生育支出完成20475万元,同比增长2.1%;节能环保支出完成5185万元,同比下降4.3 %;城乡社区支出完成15045万元,同比增长4.5倍;农林水支出完成43375万元,同比增长45.1%;交通运输支出完成6374万元,同比增长136.9 %;资源勘探信息等支出完成236万元,同比下降18.6 %;商业服务业等支出完成229万元,同比下降58%;国土海洋气象等支出完成937万元,同比下降47%;住房保障支出完成2067万元,同比下降59.5%;粮油物资储备支出完成468万元,同比增长3.2倍;灾害防治及应急管理支出1709万元,债务付息支出47万元。

  八项支出完成:6月份我县财政八项支出累计完成160600万元,同口径增长16.3%

  专项扶贫资金支出情况:2019年我县共收到财政专项扶贫资金40642.136万元(中央18238万元、省级20107万元、市级872.98万元、县级1424.156万元),截止6月底,完成支出26253.97万元,支出率为64.6%

  (三)政府性基金收支情况

  截止6月底,政府性基金收入完成22429万元,占预算的62.9 %,同比增加18037万元,增长4.1倍。其中:国有土地使用权出让收入完成22065万元,同比增加17934万元,增长4.3倍;城市基础设施配套费收入完成339万元,同比增加209万元,增长1.6倍;污水处理费收入完成25万元,同比减少107万元,下降80.1%

  政府性基金支出完成7059万元,同比多支4561万元,增长54.8%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出5648万元;大中型水库库区基金安排的支出445万元;大中型水库移民后期扶持基金支出194万元;污水处理费安排的支出16万元;彩票公益金支出740万元;国家电影事业发展专项资金安排的支出16万元。

  二、财政预算执行情况分析

  (一)主要特点

  1.全力以赴抓增收,完成半年预算目标。县委、县政府高度重视,及早调度,财税部门强化措施、狠抓落实,在极其困难情况下完成了收支“双过半”任务。至6月底,全县一般公共预算收入完成13987万元,占预算的50.8%。一是强化组织抓收入。分解目标、靠实责任,使人人有担子,层层有责任,事事皆用心。二是顺应形势抓征管。找准关键节点,严抓部门信息共享,严盯征收管理审核,及时掌握涉税资料,最大限度堵塞征管漏洞。三是督查调度抓落实。全力深化部门合作,深入分析经济形势、收入结构和存在问题,定期开展收入计划执行情况督查落实,确保了半年收入预期目标的实现。

  2.多措并举保重点,民生支出保障到位。坚持把支持发展作为第一要务,不断优化支出结构,严格落实加快支出进度的各项政策措施,全力保障民生支出。上半年,一般公共预算支出完成218096万元,占预算的57.4%,用于民生方面的支出176003万元,占到一般公共预算支出的80.7%。一是分解下达支出任务。为了加快支出进度,完成省市确定的支出任务,每月上旬财政局将支出任务分解下达到各支出股室,明确责任,由各股室对应各自分管的专项指标督促预算单位加快实施,尽快形成清算支出。二是及时通报支出动态。财政局根据国库集中支付系统监控支出数向各分管副县长报送每月支出进度的温馨提示,向各预算单位发送支出通报,全县上下形成了一级抓一级,级级抓支出的良好氛围。

  (二)存在问题

  一是对支出重视程度不够。个别资金主管部门、行业部门和乡镇履行预算执行主体责任不到位,对加快财政资金支付进度的紧迫性认识不足,项目谋划不精准,“资金、项目两张皮”,“重资金争取,轻项目管理”。部分单位“一把手”对支出统筹协调不力、亲自过问少;有的部门担当意识不强,过多强调客观原因,不主动沟通协调,延误了支出。

  二是部门之间配合不紧密。少数部门各自为政,专项资金到位后,才安排确定项目、启动办理项目前期手续,手续办理时限长;一些单位和部门,在项目手续报批时,人为设置障碍,推诿扯皮,不作为、慢作为,缺乏担当意识,导致项目手续较长时间不能办理;在项目验收中,随意拖延时间,各自为战、互不衔接,致使项目完工后不能及时验收,严重影响了项目建设和支出进度。        

  三是专项资金支付不规范。一些单位申请拨付扶贫专项资金时提供资料不完整,单位用款计划审核后,不及时报送直接支付申请书,收款人信息填写错误、直接支付申请后在系统中不及时送审等等,一定程度上也影响了支付进度。

  三、下一步工作措施

  一是提高认识,靠实工作责任。按照“谁管项目、谁用资金、谁负主责”的原则,财政专项资金主管部门是责任主体。要认真查找专项资金使用管理中存在的问题,深入分析支出进度慢的原因,分门别类的制定项目支出计划和改进措施,切实加快支出进度。要积极协调解决项目前期审批,加快办理招投标手续,确保项目按时开工;对已招投标并开工建设的项目,及时预拨资金;对已完成的项目,及时组织验收和资料收集,加快资金报账。

  二是紧密衔接,加强协调配合。各有关部门要强化大局意识,主动加强沟通协作,帮助项目方协调各种手续的办理,切实推进项目建设。凡是有利于项目建设的事,都必须主动靠前,全力支持。加强与专项资金各主管部门的协调沟通,全面及时精准了解和掌握专项资金支出使用情况,进一步加大督办催办力度,确保支出进度。项目主管单位要抓好项目实施,加快支出进度。

  三是强化督查,确保资金安全。财政部门将加强支出考核,每月按时向县政府报送单位预算执行情况通报,为县政府调度支出和约谈提供依据,对支出进度缓慢单位,将在全县范围内通报。各单位要紧扣相关政策规定,健全单位制度和岗位规程,完善内部控制制度体系建设,从提高“计划申报率、资金支付率”着手,梳理完善业务流程,加快资金支付,确保财政资金安全、规范、高效使用。同时建立预算执行问责制,将责任落实到人,及时解决支出执行管理工作中的实际困难,提高财政资金使用绩效。

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